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1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 國立臺灣大學學生會決算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | <102學年度第1學期決算案> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 註:紫色部分為更新過之追加或特別預算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 壹、綜計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 部門名稱 | 單位名稱 | 預計收入總計 | 預計支出總計 | 實際收入總計 | 實際支出總計 | 結餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 行政部門 | 會長 | 0 | 49,800 | 5,000 | 33,186 | -28,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 秘書部 | 48,000 | 131,290 | 5,000 | 57,494 | -52,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 新聞部 | 0 | 138,590 | 18,000 | 109,870 | -91,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 活動部 | 1,365,600 | 1,834,976 | 2,125,055 | 1,489,012 | 636,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 學術部 | 0 | 93,200 | 2,000 | 61,613 | -59,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 福利部 | 0 | 4,350 | 0 | 4,000 | -4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 文化部 | 0 | 422,730 | 5,000 | 295,532 | -290,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 公關部 | 3,000 | 23,300 | 3,000 | 10,862 | -7,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 財務部 | 0 | 6,000 | 0 | 4,060 | -4,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 法制部 | 0 | 1,725 | 0 | 1,500 | -1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 外務部 | 0 | 35,020 | 4,000 | 16,637 | -12,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 選舉罷免執行委員會 | 0 | 200,344 | 63,131 | 127,008 | -63,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (前期餘額) | 1,279,017 | - | 1,279,017 | - | 1,279,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | (經常收入) | 1,439,938 | - | 1,591,725 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (補助支出) | - | 107,017 | - | 96,517 | -96,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 小計 | 4,135,555 | 3,048,342 | 5,100,928 | 2,307,291 | 2,793,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 立法部門 | 192,197 | 192,197 | 168,280 | 34,923 | 133,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 司法部門 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 學生會三部門總預算 | 4,338,252 | 3,251,039 | 5,269,208 | 2,342,214 | 2,926,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 101-1學生會三部門總預算 | 3,070,472 | 1,647,332 | 3,057,593 | 1,074,597 | 1,982,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 前期餘額 | 1,279,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 本期淨收益 | 1,514,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 貳、主要表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 一、期間收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 立法部門收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 期入科目 | 收入來源 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 前期餘額 | 本金+利息收入 | 40,680 | 23.76% | 40,680 | 23.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 經常收入 | 學校補助&會費撥入 | 126,517 | 73.90% | 102,636 | 81.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 應計收入 | 101-2 | 21,000 | 12.27% | 20,964 | 99.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 102-1 | 4,000 | 2.34% | 4,000 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 立法部門收入總計 | 171,197 | 100.00% | 147,316 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 司法部門收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 期入科目 | 收入來源 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 經常收入 | 會費撥入 | 10,500 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 司法部門收入總計 | 10,500 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 行政部門收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 期入科目 | 收入來源 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 前期餘額 | 1,279,017 | 30.93% | 1,279,017 | 30.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 經常收入 | 學生會費 | 1,439,938 | 34.82% | 1,591,725 | 110.54% | 截至2013/9/10上午止;現金25,050+中信1,414,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 小計 | 2,718,955 | 65.75% | 2,870,742 | 105.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 贊助收入 | 活動部 | 45,000 | 1.09% | 45,000 | 100.00% | 耶誕舞會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 公關部 | 3,000 | 0.07% | 3,000 | 100.00% | 新生學購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 銷貨收入 | 秘書部 | 48,000 | 1.16% | 0 | 0.00% | 環保提袋、摺疊水袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 活動部 | 360,000 | 8.70% | 1,159,690 | 322.14% | 帽 T 、 T 恤銷貨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 門票收入 | 活動部 | 762,600 | 18.44% | 777,665 | 101.98% | 實境遊戲、耶誕舞會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 服務收入 | 活動部 | 198,000 | 4.79% | 132,700 | 67.02% | 器材出租(PA組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 補助收入 | 會長 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 秘書部 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 新聞部 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 活動部 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 學術部 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 文化部 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 外務部 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 選舉罷免執行委員會 | 63,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 小計 | 1,416,600 | 34.25% | 2,230,186 | 157.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 行政部門收入總計 | 4,135,555 | 100.00% | 5,100,928 | 123.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 收入總計 | 4,317,252 | 5,248,244 | 121.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 二、期間支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 立法部門支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 101-1預算展延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 期出科目 | 摘要 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 應付款項 | 16,220 | 8.44% | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 101-1展延支出總計 | 16,220 | 8.44% | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 101-2預算展延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 期出科目 | 摘要 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 應付款項 | 30,255 | 15.74% | 11,295 | 37.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 101-2展延支出總計 | 30,255 | 15.74% | 11,295 | 37.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 101-2會期增列支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 期出科目 | 摘要 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 應計支出 | 1,000 | 0.52% | 1,000 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 101-2增列支出總計 | 1,000 | 0.52% | 1,000 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 102-1預算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 期出科目 | 摘要 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 業務費用 | 113,830 | 78.65% | 3,578 | 3.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 資本支出 | 24,000 | 16.58% | 18,050 | 75.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 預備金 | 6,892 | 3.59% | 1,000 | 14.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 101-2支出總計 | 144,722 | 75.30% | 22,628 | 15.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 立法部門支出總計 | 192,197 | 100.00% | 34,923 | 18.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 司法部門支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 期出科目 | 摘要 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 業務費用 | 10,000 | 95.24% | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 預備金 | 500 | 4.76% | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 司法部門支出總計 | 10,500 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 行政部門支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 期出科目 | 摘要 | 預算金額(元) | 百分比(%) | 決算金額(元) | 執行率(%) | 備註說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 業務費用 | 會長 | 29,300 | 0.96% | 15,000 | 51.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 秘書部 | 39,450 | 1.29% | 17,468 | 44.28% |